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項目背景
1
《信用管理制度》規(guī)定，對于超信用出庫應(yīng)嚴(yán)格控制，未經(jīng)審批不得出庫；
審批流程在OA中完成。
1. 問題描述
無紙化審批；
每個流程需要7-8個審批節(jié)點；
對于著急發(fā)貨，但不滿足信用條件的訂單,無法及時出庫。
業(yè)務(wù)員提出“信用解凍流程”審批節(jié)點過多、速度較慢，超過業(yè)務(wù)員預(yù)計解凍時間，導(dǎo)致發(fā)貨時間滯后。
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2.指標(biāo)定義
Y的定義
Y=信用解凍平均耗時
Y1=銷售部（純銷）信用解凍平均耗時
Y2=藥品分銷部信用解凍平均耗時
Y3=疫苗部信用解凍平均耗時
指標(biāo)計算
起點：業(yè)務(wù)員提交信用解凍申請；
終點：審批流結(jié)束并歸檔（含非工作日時間）
3. 項目范圍
涉及部門：銷售部（純銷）、藥品分銷部、疫苗部、財務(wù)部，總經(jīng)辦；
涉及流程： OA中“信用解凍審批流程”。
4.項目目標(biāo)及收益
項目目標(biāo)
梳理和優(yōu)化現(xiàn)有信用解凍審批流程；
分析和尋找解凍耗時的原因；
縮短信用解凍平均時間。
5.項目收益
風(fēng)險可控前提下，縮短下訂單時間節(jié)
盡早發(fā)貨
提高客戶滿意度
測量階段
2
1． 各部門超信用解凍筆數(shù)統(tǒng)計
1． 各節(jié)點平均耗時統(tǒng)計
銷售部（純銷）
疫苗部
藥品分銷部
重復(fù)審批訂單與總超信用訂單數(shù)量對比圖
重復(fù)審批訂單：因為同一超信用原因而大量特批出庫的訂單；
重復(fù)審批訂單數(shù)量占比=當(dāng)月同一原因特批的訂單數(shù)量/當(dāng)月特批總訂單數(shù)量。
分析、改進(jìn)階段
3
1.重復(fù)審批
因為發(fā)票金額限制，單筆訂單金額必須小于等于117萬，導(dǎo)致拆單；
在一期間內(nèi)，因同一超信用原因而大量多次特批發(fā)貨的訂單。
2.審批不及時
審批人員外出辦公或開會，未授權(quán)；
審批人員長時間未關(guān)注審批，導(dǎo)致審批滯后。
3.審批節(jié)點多
每筆流程需要經(jīng)過7或8個審批節(jié)點；
僅對“總經(jīng)理”處節(jié)點做了分流。
4.重復(fù)審批——提前申請臨時額度和賬期
增加新的流程：“客戶臨時額度及賬期申請流程”；
大量發(fā)貨前申請；
逐級審批；
在一定期間內(nèi)增加臨時額度及賬期；
到期后自動恢復(fù)原額度和原賬期；
跟蹤回款承諾時間。
5.審批節(jié)點多——風(fēng)險可控的前提下適度授權(quán)
按風(fēng)險級別細(xì)分客戶等級；
審批權(quán)限的授權(quán)；
風(fēng)險點的控制。
總經(jīng)理節(jié)點優(yōu)化前后對比：
6.審批不及時——縮短每個審批節(jié)點的審批時間
及時授權(quán)；
增加超時提醒功能：短信提醒、郵件提醒、抄上級領(lǐng)導(dǎo)；
整理各部門節(jié)點耗時情況，并下發(fā)。
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改善效果
4
1.改善效果
改善措施自2014年11月1日起開始實施，故選取14年11月—15年1月信用解凍數(shù)據(jù)，改善后效果如下：
2.標(biāo)準(zhǔn)化——《信用管理制度》
增加臨時額度及臨時賬期的管理
審批流程及權(quán)限的調(diào)整
客戶等級劃分的調(diào)整
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